Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava
Číslo interného riadiaceho aktu: 15/2019
Číslo spisu: 197/2019
SF č. 15/2019
August 2019
Na základe Uznesenia vlády SR číslo 585/2018 z 12. decembra 2018, na ktorom bol schválený Návrh protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023, v zmysle bodu B.3. na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík prijať rezortný protikorupčný program, v ktorom budú uvedené konkrétne protikorupčné systémové opatrenia a zverejniť ho na svojom webovom sídle
vydávam
PROTIKORUPČNÝ PROGRAM
SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE
1. Dôsledne dodržiavať transparentnosť pri realizácii zákona o verejnom obstarávaní v Slovenskej filharmónii (ďalej len „SF“).
Zodpovedný: referent pre verejné obstarávanie
Termín: trvalo
Súčasný stav:
- Verejné obstarávanie v prostredí SF prebieha v súlade s ustanoveniami platného zákona o verejnom obstarávaní, ďalej v súlade s pokynmi Ministerstva kultúry SR a v zmysle interného riadiaceho aktu (ďalej len „IRA“) Smernice o verejnom obstarávaní č. 2 /2019,
- všetky informácie o jednotlivých prípadoch VO sú zverejnené v súlade s platnou legislatívou na profile verejného obstarávania, ktorý obsahuje všetky zverejnené prístupné zákonom stanovené informácie súvisiace s procesom VO, viď link uverejnený na webovom sídle SF: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/608,
- komunikácia v procese vereného obstarávania prebieha výlučne elektronicky proces je riadne zdokumentovaný,
- pri uzatváraní zmlúv nad zákonom určený limit sa dodržiava podmienka spolupráce iba s dodávateľmi, ktorí sú uvedení v Registri partnerov verejného sektora,
- proces prípravy a realizácie verejného obstarávania v SF je zabezpečený odborným zamestnancom v referáte verejného obstarávania v SF.
Riziko: (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12/2019
ekonomická oblasť : 3. stupeň, právna oblasť: 3. stupeň ) 3.
Hrozba: porušenie postupu pri verejnom obstarávaní s následkom finančnej sankcie pre SF.
Riešenie: uplatniť vyvoditeľnú osobnú zodpovednosť za vzniknutú škodu.
2. Vyžadovať od zamestnancov SF pri výkone ich práce dodržiavať metodické postupy uvedené v Bezpečnostnej smernici na ochranu osobných údajov v pôsobnosti SF.
Zodpovedný: zamestnanec zodpovedný za ochranu osobných údajov v SF
Termín: trvalo
Súčasný stav:
- v súlade s EÚ č. 2016/679 (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, SF vydala Bezpečnostnú smernicu na ochranu osobných údajov v pôsobnosti SF, IRA č. 1 /2019,
- Registratúrny poriadok a registratúrny plán SF, IRA č. 9/2016 bol novelizovaný Dodatkom č. 1 v súlade s vyhláškou MV SR č. 49/2019 Z. z.,
- pracovné zmluvy, zmluvy o umeleckých výkonoch, autorské zmluvy o dielo a licenčné zmluvy atď., sú realizované v súlade s GDPR.
Riziko: (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12 /2019 2. 2. 3.
ekonomická oblasť: 2. stupeň, právna oblasť: 2. stupeň, etická oblasť: 3.stupeň)
Hrozba: ohrozenie informačného systému SF nepovolanými osobami a zneužitie osobných údajov pre súkromné účely a prípadné vydieranie osôb.
Riešenie: pravidelná kontrola funkčnosti informačného systému SF.
3. Zamedziť korupčnému správaniu zamestnancov SF vo všetkých jej útvaroch s uplatnením vyvoditeľnej osobnej zodpovednosti zamestnanca v súvislosti s prevenciou korupcie a boja proti korupcii.
Zodpovední : štatutárny zástupca SF,
vedúca oddelenia personálnych činností a miezd
Termín: trvalo
Súčasný stav:
- Pracovný poriadok SF, IRA č. 9 /2019 so zákazom korupčného správania a jeho postihu ako hrubého porušenia pracovnej disciplíny,
- Etický kódex zamestnanca SF, ktorý je súčasťou Pracovného poriadku SF.
- V oblasti nakladania s majetkom štátu sú vytvorené ochranné mechanizmy:
- Smernica o správe majetku štátu SF, IRA č. 12/2015, a jej dodatky
- Smernica o ochrane majetku SF, IRA č. 13/2014,
- Smernica č. 26/2014 o škodovej komisii SF,
- Rokovací poriadok vyraďovacej komisie SF IRA č. 12/2015,
- Rokovací poriadok likvidačnej komisie SF IRA č. 12/2015.
Riziko: (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12/2019
etická oblasť: 2. stupeň) 2.
Hrozba: osobné zlyhanie zodpovedného zamestnanca.
Riešenie: dodržiavať vo všetkých personálnych konaniach a konaniach pri nakladaní s majetkom štátu trvalo transparentné postupy.
4. Pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru nepripustiť zvýhodnenie príbuzných zamestnancov SF. Nepripustiť, aby boli blízki príbuzní ustanovení do funkcie bezprostrednej nadriadenosti a podriadenosti.
Zodpovední: štatutárny zástupca SF,
vedúca oddelenia personálnych činností a miezd
Termín: trvalo
Súčasný stav:
- členovia hudobných telies sú prijímaní do SF na základe konkurzu v zmysle Konkurzného poriadku SF , IRA č. 34/2014 a jeho dodatkov č. 1 a č. 2.
Riziko: (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12 /2019
etická oblasť: 2. stupeň) 2.
Hrozba: osobné zlyhanie zodpovedného zamestnanca.
Riešenie: dôsledná kontrola osobných údajov uchádzača pri jeho prijímaní na pracovnú pozíciu v SF.
5. Zabezpečiť transparentnosť výkonu riadiacej činnosti v SF v spolupráci s odbornými poradnými orgánmi a umeleckými radami SF.
Zodpovední: štatutárny zástupca SF,
sekretariát SF
Termín: trvalo
Súčasný stav: v SF je zavedený demokratický štýl riadenia. Kompetencie jednotlivých zamestnancov určuje Organizačný poriadok SF. GR SF pri riadiacej činnosti spolupracuje s týmito poradnými orgánmi SF: Kolégium GR SF, Umelecká rada orchestra SF, Umelecká rada SFZ a zástupcovia odborových organizácii v SF v zmysle Kolektívnej zmluvy.
Riziko: (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12/2019
právna oblasť: 1. stupeň, etická oblasť: 2. stupeň) 1. 2.
Hrozba: zlyhanie spolupráce zo subjektívnych alebo objektívnych dôvodov medzi vedením organizácie a jeho poradnými orgánmi.
Riešenie: aktualizácia interných predpisov súvisiacich so zložením Kolégia SF a Umeleckých rád SF.
6. Zabezpečiť ochranu oznamovateľov korupčnej činnosti v SF.
Zodpovední: štatutárny zástupca SF,
vedúca oddelenia personálnych činností a miezd
Termín: trvalo
Súčasný stav: v zmysle ustanovenia zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10, ods. 8, SF vydala interný riadiaci akt „Smernica o postupe podávania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti v SF“, ktorú zverejnila na webovom sídle organizácie.
Riziko: (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12 /2019
právna oblasť: 3. stupeň, etická oblasť: 2. stupeň) 3. 2.
Hrozba: pocit osobného ohrozenia u oznamovateľa napriek vydaným zákonom a predpisom o jeho ochrane.
Riešenie: v každom konkrétnom oznámení o protispoločenskej činnosti oznamovateľa ubezpečiť o tom, že jeho oznámenie bude vybavované anonymne, SF zabezpečí diskrétny postup aj v prípade postúpenia prípadu na ďalšie konanie orgánom činným v trestnom konaní.
7. Dôsledne prešetriť všetky podané sťažnosti zamestnancov SF, ako aj sťažnosti od občanov SR na činnosť organizácie.
Zodpovední: štatutárny zástupca SF,
zamestnanec referátu kontroly v súčinnosti s referátom právnych činností
Termín: trvalo
Súčasný stav: v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších
predpisov vydala SF „Smernicu o postupe vybavovania sťažností
a petícií v SF“, IRA č. 8/2017 . Riziko: (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č.12 /2019
právna oblasť: 2. stupeň, etická oblasť: 2. stupeň) 2. 2.
Hrozba: subjektívny pocit ohrozenia sťažovateľov vyplývajúci z prípadnej odplaty osoby, na ktorú bola podaná sťažnosť.
Riešenie: zo strany SF deklarovať každému sťažovateľovi, že vybavovanie jeho sťažnosti bude vykonané v anonymite.
8. Poskytnúť žiadateľovi v zákonnej lehote všetky požadované informácie v zmysle zákona o slobode informácií.
Zodpovední: štatutárny zástupca SF,
sekretariát SF,
zamestnanec referátu kontroly v súčinnosti s referátom právnych činností
Termín: trvalo
Súčasný stav: v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) vydala SF interný riadiaci akt IRA č. 30/2014 „Smernica o sprístupnení informácií“.
Riziko: (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12 /2019 ,
právna oblasť : 1. stupeň, etická oblasť: 2. stupeň ) 1. 2.
Hrozba: pri poskytovaní požadovaných informáciímôže dôjsť k neopodstatnenému predlžovaniu vybavovania žiadosti, čo môže u žiadateľa vyvolať dojem snahy o zakrývanie určitých údajov.
Riešenie: pri poskytovaní požadovaných informácií žiadateľovi postupovať dôsledne so zásadou transparentnosti a v zmysle zákona a internej smernice, ale zároveň dbať na dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov, aby nedošlo k zverejneniu informácií, ktoré sú chránené týmto zákonom a GDPR.
9. Protikorupčný program SF zverejniť na webovom sídle SF.
Zodpovedný: vedúca oddelenia propagácie a styku s verejnosťou
Termín: do 31. 8. 2019
10. Vyhodnotiť plnenie úloh vyplývajúcich z protikorupčného programu v zmysle bodu B.3. Uznesenia vlády SR č. 585 z 12. 12. 2018 a aktualizovať tento program.
Zodpovedný: zamestnanec za protikorupčnú politiku v SF
Termín: každoročne do 30. júna za predchádzajúci rok
Vypracovala: Mgr. Mária Rástocká, referát kontroly a zodpovedná zamestnankyňa za protikorupčnú politiku SF
30. 7. 2019
Spolupráca: Ing. Darina Maxianová, riaditeľka pre ekonomiku a referát právnych činností
Gestor: Mgr. Mária Rástocká, referát kontroly
Účinnosť: od 15. 8. 2019
Doba platnosti: na dobu neurčitú
Zmena interného riadiaceho aktu: ruší sa Akčný plán boja proti korupcii P/7/2001
v Bratislave 15. 8. 2019
Schválil:
prof. Marian Lapšanský
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie